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内蒙古阿荣旗财政局加强内控体系建设

作者:admin

2018-06-30 12:48

  秒速时时彩平台阿荣旗财政局围绕预算管理,法律及政策管理,网络信息管理,政府采购管理,人员及岗位设定管理等重点工作,全面加强内部控制体系建设,建立健全相应制度,使内部控制贯彻、渗透到各个环节,形成全过程、全方位覆盖,全员参与,彻底消除内控死角。

  一是抓好组织领导。我局高度重视内控建设工作,专门召开内控建设工作会议,安排部署内控工作,成立了以局长为主任的内控领导小组,领导小组下设内控工作办公室,其中财政监督所牵头协调内部控制的建立与实施工作,并制定完善了工作实施计划,将任务分解落实到各股室和具体工作人员。各股室(中心)为内部控制的具体执行机构,积极配合内控工作办公室建立和实施内部控制;办公室牵头内控评估,对内部控制的建立和实施情况进行监督,及时发现并指出局内部控制管理中的问题和薄弱环节,督促各股室(中心)落实内部控制的整改计划和措施,确保局内部控制体系的有效运行。

  二是好抓方案计划。阿荣旗财政局已完成《阿荣旗财政局内部控制基本制度》(试行)、《预算编制风险内部控制办法》(试行)。同时编制完成了《预算执行风险内部控制办法》(试行)、《机关运转及公共关系风险内部控制办法》(试行)、《岗位利益冲突风险内部控制办法》(试行)、《法律和政策风险内部控制办法》(试行)及《信息系统管理风险内部控制办法》(试行)等六大专项风险控制办法。梳理了部门主要业务管理制度及流程。针对预(决)算管理、预算执行管理、专项资金管理、政府采购管理、资产管理及风险点防控等业务模块,在工作规程方面,总计梳理23个股室(中心)的内控汇编并装订成册,其中梳理财政类业务202个;梳理优化81个业务流程,118个风险点,23个内控指南。新建预算执行分析表、专项资金拨付审批单、变更工资账户登记表、领取工资证明登记表、国有资产购置申批表、非税收入补录登记表、空白支票领用备查登记簿、各股室档案归档表等表单,优化完善零星票据汇总单、差旅费报销单、借款单等表单。

  三是抓好规范建设。汇总整理《内控规范管理手册》23册,共分为部门层面内控概况、业务层面内控实施、风险点防控、业务流程说明图及内控监督评价五个部分,内蒙古阿荣旗财政局加强内控体系建设做到经济业务管理规范有序,内控管理职责清晰,提高单位人员工作效率,实现内部管理的规范化、法治化和信息化。

  四是抓好监督检查。在风险岗位管理的基础上,进一步健全和完善每个岗位的职责及工作规范,切实做到以制度管人,按制度办事,从机制上保证权责一致,促进责任落实。在机关管理上,严格按照中央“八项规定”要求,实行“三公经费”管理,取得了实际成效。同有关业务部门进行联动,完善解决问题的台帐和方案,简化资金拨付流程,提高了工作效率。还专门印发了《阿荣旗财政专项资金管理办法》等相关制度,对财政预算的安排、国库资金的拨付、预算事项的执行、财政财务的监管等核心职权,对职责分解、岗位设置、审批环节、操作流程等方面,从制度上加以规范和约束,使财政资金的运行全程受到动态化监控,有效地保障了财政财务管理工作更加公开透明、公平合理地得到实施运作。